沈阳市
辽宁省经济合作办公室2013年度部门决算
发布时间:2014-09-18 来源:

 

   

 

       第一部分  辽宁省经济合作办公室概况

   一、  主要职责

   二、  部门决算单位构成

       第二部分  辽宁省经济合作办公室2013年度部门决算报表

   一、  2013年省直部门收支决算总表

   二、  2013年省直部门支出决算表

   三、  2013年省直部门公共预算财政拨款支出决算

   四、  2013年省直部门“三公”经费决算财政拨款支出情况统计

       第三部分  辽宁省经济合作办公室2013年度部门决算情况说明

       第四部分   名词解释

 

 

第一部分 辽宁省经济合作办公室概况

 

一、主要职责

(一)组织制定全省对内开放工作规划和相关政策,提出年度工作任务目标;对全省对内开放工作进行组织协调和指导;负责全省招商引资工作;考核各市对内开放和招商引资任务完成情况。

(二)负责研究拟定招商引资和经济合作的中长期规划、年度计划并组织实施;负责指导全省与环渤海地区、东北经济区、中西部地区的经济合作;协调组织本省参加外省市的区域合作和经贸合作活动。

(三)承担本省对口支援工作任务,根据国家有关对口支援工作方针、政策,研究拟定本省对口支援工作的方针、政策;负责本省对口支援资金、项目建设和转移就业培训的设计及执行等工作。

承担辽宁省对口支援工作领导小组办公室、辽宁省援疆工作领导小组办公室、辽宁省援藏工作领导小组办公室、辽宁省对内开放工作领导小组办公室的日常工作。

(四)负责拟定省际间的商品展销和展会工作规划,制定全省名优商品参加国内展会和年度展销工作计划;组织各市企业参与商品展销活动;指导和推动辽宁商品拓展国内市场。

(五)负责管理归口的省政府驻外省区市办事机构;负责外省区市驻辽办事机构的联系、服务和协调;负责审批和管理外省区市驻辽商会等社团组织。

(六)完成省委、省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省经济合作办公室2013年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.  辽宁省经济合作办公室机关

2.  辽宁省人民政府驻深圳办事处

3.  辽宁省人民政府驻江苏办事处

4.  辽宁省人民政府驻天津办事处

5.  辽宁省对口支援转移就业技能培训中心

 

 

 

第二部分 辽宁省经济合作办公室2013年度部门决算公开报表

 

 


2014092349652601.xls 

 

 

第三部分 辽宁省经济合作办公室2013年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计13,502.94万元,包括:

1.财政拨款收入12,704.69万元,其中:公共预算财政拨款收入12,704.69万元,无政府性基金收入。

2.其他收入16.68万元,主要是利息等收入。

3.上年结转和结余781.56万元,主要是上年基本支出与项目支出结转等。

(二)支出总计12,821.12万元,包括:

1.基本支出1,190.81万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出486.95万元,对个人和家庭的补助支出483.34万元,商品和服务支出197.88万元,其他资本性支出6.24万元,赠与16.4万元 。

2.项目支出11,630.31万元,主要包括招商引资、援助其他地区支出等业务支出。

(三)年末结转和结余681.82万元

主要是部分项目本年未执行完等原因形成的结余。

二、公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映辽宁省经济合作办公室2013年整体公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2013年度公共预算财政拨款支出12,807.11万元,其中:基本支出1,176.8万元,项目支出11,630.31万元。

(二)具体情况

2013年度公共预算财政拨款支出12,807.11万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出1,409.52万元,社会保障和就业支出427.31万元,医疗卫生支出51.84万元,资源勘探电力信息等事务支出21.8万元,住房保障支出47.39万元,其他支出10,849.25万元。

1. 一般公共服务支出1,409.52万元,包括:

1)商贸事务支出759.26万元,主要是招商引资等支出。

2)其他一般公共服务支出650.26万元,主要是在职人员工资及事业运行支出。

2. 社会保障和就业支出427.31万元,包括:

1)归口管理的行政单位离退休256.87万元,主要是行政单位离退休工资等支出。

2)事业单位离退休169.95万元,主要是事业单位离退休工资等支出。

3)其他行政事业单位离退休支出0.1万元,主要是下属企业离休人员公用经费支出。

4)其他城市生活救助支出0.39万元,主要是下属企业离休人员采暖费支出。

3.医疗卫生支出51.84万元,包括:

1)行政单位医疗29.6万元,主要是行政人员医疗保险等支出。

2)事业单位医疗22.24万元,主要是事业人员医疗保险等支出。

4. 资源勘探电力信息等事务支出21.8万元,主要是其他支持中小企业发展和管理等支出。

5. 住房保障支出47.39万元,主要是用于职工缴纳住房公积金支出。

6. 其他支出10,849.25万元,主要是辽宁省援助对口地区等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2013年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出46.03万元,其中:无因公出国(境)费支出,公务接待费17.76万元,公务用车购置及运行维护费28.27万元。2013年度“三公”经费支出比2012年减少23.69万元,下降33.98%,主要是2012三公”经费中包含车辆购置支出19.8万元及2013年我办按中央厉行节约八项规定精神压缩开支等原因。

1.无因公出国(境)费。

2.公务接待费17.76万元,主要用于国内招商引资公务接待等,2013年公务接待累计批次,人。

3.公务用车购置及运行维护费28.27万元,其中:无公务用车购置费,公务用车运行维护费28.27万元。2013年未购置公务用车,年末公务用车保有量13辆。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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