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辽宁省经济合作局2014年度部门决算
发布时间:2015-09-02 来源:

 

 

辽宁省经济合作局2014年度

部门决算

 

目    录

 

第一部分  辽宁省经济合作局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  辽宁省经济合作局2014年度部门决算报表

一、2014年度收入支出决算表

二、2014年度收入决算表

三、2014年度支出决算表

四、2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六、2014年度财政专户管理资金收入支出决算表

七、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  辽宁省经济合作局2014年度部门决算情况说明

 

 

第四部分   名词解释

 

第一部分 辽宁省经济合作局概况

 

一、主要职责

(一)组织制定全省对内开放工作规划和相关政策,提出年度工作任务目标;对全省对内开放工作进行组织协调和指导;负责全省招商引资工作;考核各市对内开放和招商引资任务完成情况。

(二)负责研究拟定招商引资和经济合作的中长期规划、年度计划并组织实施;负责指导全省与环渤海地区、东北经济区、中西部地区的经济合作;协调组织本省参加外省市的区域合作和经贸合作活动。

(三)承担本省对口支援工作任务,根据国家有关对口支援工作方针、政策,研究拟定本省对口支援工作的方针、政策;负责本省对口支援资金、项目建设和转移就业培训的设计及执行等工作。

承担辽宁省对口支援工作领导小组办公室、辽宁省对口支援新疆工作领导小组办公室、辽宁省对内开放工作领导小组办公室的日常工作。

(四)负责拟定省际间的商品展销和展会工作规划,制定全省名优商品参加国内展会和年度展销工作计划;组织各市企业参与商品展销活动;指导和推动辽宁商品拓展国内市场。

(五)负责管理归口的省政府驻外省区市办事机构;负责外省区市驻辽办事机构的联系、服务和协调;负责审批和管理外省区市驻辽商会等社团组织。

(六)完成省委、省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省经济合作局2014年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.辽宁省经济合作局机关

2.辽宁省人民政府驻深圳办事处

3.辽宁省人民政府驻江苏办事处

4.辽宁省人民政府驻天津办事处

5.辽宁省对口支援转移就业技能培训中心

 

第二部分 辽宁省经济合作局2014年度部门决算公开报表

 

 
点击下载: 2015102353868385.xls

 

 

 

第三部分 辽宁省经济合作局2014年度部门决算

情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计11,083.35万元,包括:

1.财政拨款收入10,397.85万元,其中:公共预算财政拨款收入10,397.85万元,无政府性基金收入。

2.其他收入3.68万元,主要是利息等收入。

3.上年结转和结余681.82万元,主要是上年基本支出与项目支出结转等。

(二)支出总计10,849.46万元,包括:

1.基本支出1,228.47万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出471.22万元,对个人和家庭的补助支出479.45万元,商品和服务支出244.77万元,其他资本性支出6.94万元,赠与26.09万元 。

2.项目支出9,620.99万元,主要包括国内招商引资、援助其他地区支出等业务支出。

(三)年末结转和结余233.91万元

主要是部分项目本年未执行完成等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映辽宁省经济合作局2014年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2014年度财政拨款支出10,847.78万元,其中:基本支出1,226.79万元,项目支出9,620.98万元。

(二)具体情况

2014年度财政拨款支出10,847.78万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出1,421.15万元,社会保障和就业支出417万元,医疗卫生支出69.2万元,住房保障支出46.95万元,其他支出8,893.49万元。

1. 一般公共服务支出1,421.15万元,包括:

(1)商贸事务支出727.5万元,主要是招商引资等支出。

(2)其他一般公共服务支出693.65万元,主要是在职人员工资及事业运行支出。

2. 社会保障和就业支出417万元,包括:

(1)归口管理的行政单位离退休264.33万元,主要是行政单位离退休工资等支出。

(2)事业单位离退休152.12万元,主要是事业单位离退休工资等支出。

(3)其他行政事业单位离退休支出0.17万元,主要是下属企业离休人员公用经费支出。

(4其他城市生活救助支出0.38元,主要是下属企业离休人员采暖费支出。

3.医疗卫生支出69.2万元,包括:

(1)行政单位医疗27.3万元,主要是行政人员医疗保险等支出。

(2)事业单位医疗41.9万元,主要是事业人员医疗保险等支出。

4. 住房保障支出46.95万元,主要是用于职工缴纳住房公积金支出。

5. 其他支出8,893.49万元,主要是辽宁省援助对口地区等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出59.33万元,其中:因公出国(境)费0.55万元,公务接待费12.97万元,公务用车购置及运行维护费45.81万元。2014年度“三公”经费支出比2013年增加13.3万元,增长28.89%,主要是2014年我局领导指数增加后车辆编制增加,车辆运行费用比2013年增加。

1.因公出国(境)费0.55万元,主要用于因公出国(境)人员按规定报销的公杂费保险费等,2014年参加出国(境)团组1个,累计1人次。

2.公务接待费12.97万元,主要用于接待我省对口支援地区来访人员、国内投资客商等,2014年国内公务接待累44批次,766人,12.97万元。

3.公务用车购置及运行维护费45.81万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费45.81万元。2014年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量13辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2014年省经合局运行经费支出206.26万元,比2013年增加63.27万元,增长44.25%,主要原因为:一是我局2013年年末新增招考录入人员,财政对这部分人员经费在2014年进行了追加;二是目标绩效考核资金的支出2014年列入机关运行经费,而2013年在2150899其他支持中小企业发展和管理支出中列支。

(二)政府采购支出情况

2014年财政厅政府采购支出总额241.72万元,其中:政府采购货物支出42.97万元,政府采购工程支出111.4万元,政府采购服务支出87.35万元。

(三)国有资产占用情况

截至2014年12月31日,省经合局共有车辆13辆,其中:一般公务用车13辆。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2015102353868385.xls

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