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辽宁省经济合作局2018年度部门预算
发布时间:2018-03-02 来源:

 

 

辽宁省经济合作局2018年度部门预算

 

  

 

 

目录

 

第一部分  辽宁省经济合作局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  辽宁省经济合作局2018年部门预算表

一、2018年辽宁省经济合作局收支预算批复总表

二、2018年辽宁省经济合作局收入预算批复总表

三、2018年辽宁省经济合作局支出预算批复总表

四、2018年辽宁省经济合作局按功能科目批复总表

五、2018年辽宁省经济合作局政府预算支出经济分类批复总表

六、2018年辽宁省经济合作局部门预算支出经济分类批复总表

七、2018年辽宁省经济合作局一般公共预算支出批复表

八、2018年辽宁省经济合作局财政拨款收入安排支出批复表

九、2018年辽宁省经济合作局中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

十、2018年辽宁省经济合作局纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十一、2018年辽宁省经济合作局纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

十二、2018年辽宁省经济合作局纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十三、2018年辽宁省经济合作局一般公共预算基本支出批复表

十四、2018年辽宁省经济合作局一般公共预算“三公”经费支出批复表

十五、2018年辽宁省经济合作局项目等支出明细情况批复表

十六、2018年辽宁省经济合作局债务支出明细情况批复表

十七、2018年辽宁省经济合作局政府采购支出明细情况批复表

十八、2018年辽宁省经济合作局政府购买服务支出明细情况批复表

十九、2018年辽宁省经济合作局一般公共预算“三公”经费支出上下年对比表

二十、辽宁省经济合作局2018年项目支出预算绩效目标情况表

第三部分  辽宁省经济合作局2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 辽宁省经济合作局概况

一、主要职责

(一)围绕沈抚新区开展国(境)内外招商引资,负责沈抚新区招商引资项目推介、洽谈及推进工作,负责相关招商引资新闻发布和招商动态、成果的宣传,负责政务宣传和舆情应对工作。

(二)推动沈抚新区以商招商、会展招商深入开展。组织协调参加国家和省际展会等区域经济合作活动,利用展会开展招商,推进区域经济合作和经济技术交流工作。

(三)策划并组织实施重大招商引资活动,联系国外招商引资平台及辽宁异地商会和异地辽宁商会、行业协会、企业联合会,搭建沈抚新区招商引资和区域经济合作平台,开展沈抚新区投资环境的宣传推介,制定沈抚新区招商引资年度计划,参与拟订沈抚新区引进利用外资规划、目标和政策。

(四)管理省政府驻天津、深圳、江苏办事处;考核驻外办事处沈抚新区招商引资工作。

(五)承办省政府交办的其他事项。

  

 

 

     二、部门预算单位构成

纳入辽宁省经济合作局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 辽宁省经济合作局机关

2. 辽宁省人民政府驻深圳办事处

3. 辽宁省人民政府驻江苏办事处

4. 辽宁省人民政府驻天津办事处

 

  

第二部分  辽宁省经济合作局2018年部门预算表(详见附表)

 

一、2018年辽宁省经济合作局收支预算批复总表

二、2018年辽宁省经济合作局收入预算批复总表

三、2018年辽宁省经济合作局支出预算批复总表

四、2018年辽宁省经济合作局按功能科目批复总表

五、2018年辽宁省经济合作局政府预算支出经济分类批复总表

六、2018年辽宁省经济合作局部门预算支出经济分类批复总表

七、2018年辽宁省经济合作局一般公共预算支出批复表

八、2018年辽宁省经济合作局财政拨款收入安排支出批复表

九、2018年辽宁省经济合作局中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

十、2018年辽宁省经济合作局纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十一、2018年辽宁省经济合作局纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

十二、2018年辽宁省经济合作局纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十三、2018年辽宁省经济合作局一般公共预算基本支出批复表

十四、2018年辽宁省经济合作局一般公共预算“三公”经费支出批复表

十五、2018年辽宁省经济合作局项目等支出明细情况批复表

十六、2018年辽宁省经济合作局债务支出明细情况批复表

十七、2018年辽宁省经济合作局政府采购支出明细情况批复表

十八、2018年辽宁省经济合作局政府购买服务支出明细情况批复表

十九、2018年辽宁省经济合作局一般公共预算“三公”经费支出上下年对比表

二十、辽宁省经济合作局2018年项目支出预算绩效目标情况表

 

 

 

第三部分  辽宁省经济合作局2018年部门预算情况说明

 

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2018年辽宁省经济合作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一)收入预算1609.6万元,包括:

1.财政拨款收入1609.6万元;

2.中央提前告知转移支付资金0

3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0

4.纳入政府性基金预算管理收入0

5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0

6.其他非税收入0

(二)支出预算1609.6万元,包括:

1.基本支出1081.9万元;

2.项目支出527.7万元。

在支出预算1609.6万元中,政府采购支出60万元,债务支出0,政府购买服务支出0

2018年预算收支比2017年减少1231.6万元,减少的主要原因为:一是2018年预算单位中减少了辽宁省人民政府驻广东办事处预算;二是压缩了一般性支出;三是2017年项目支出中有核销以前年度的挂账资金经费,2018年项目支出中减少了此项支出。

二、机关运行经费安排情况

2018年辽宁省经济合作局机关运行经费预算为222.1万元,主要包括:办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

三、政府采购情况

2018年辽宁省经济合作局安排政府采购预算60万元,其中货物0,服务60万元,工程0。其中60万元政府采购预算为招商引资区域合作会议费。

四、“三公”经费预算情况

2018年,辽宁省经济合作局财政拨款安排的“三公”经费预算为50.1万元,比2017年减少91.6万元,下降65%。其中:

1.因公出国(境)费0,与2017年相比没有变化。

2.公务接待费29.1万元,比2017年减少31.4万元,下降52%。主要原因为减少了预算单位辽宁省驻广东办事处,同时压缩了接待费用。

3.公务用车购置及运行费21万元(其中:公务用车购置费0,比2017年减少40万元,下降100%,公务用车运行费21万元,比2017年减少20.2万元,下降49%),比2017年减少60.2万元,下降75%。主要原因是减少了预算单位辽宁省人民政府驻广东办事处。

 

2018年辽宁省经济合作局“三公”经费预算表

                                     单位:万元

项目

金额

2017

2018

合计

141.7

50.1

1.因公出国(境)费

0

0

2.公务接待费

60.5

29.1

3.公务用车购置及运行费

81.2

21

其中:公务用车购置费

40

0

      公务用车运行费

41.2

21

 

五、国有资产占用情况

辽宁省经济合作局2018年无车辆购置预算。

 

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,辽宁省经济合作局2018年应编制绩效目标项目共6个,实际编制绩效目标的项目共6个,涉及资金527.7万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%

 

 

第四部分  名词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

辽宁省经济合作局部门预算公开报表.xlsx

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